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GSV验厂2.0反恐审核文件清单(程序/记录)

2020-09-28 11:29分类:GSV验厂 阅读:

 

反恐验厂安全审核项目GSV验厂(Global Security Verification) 于2020年1月10日更新升级为GSV验厂2.0版本,自更新以后,所有GSV验厂现场审核必须按2.0版本要求进行。
 
GSV验厂2.0对原有的审核内容进行了补充和细化。同时审核内容也由原先的约400项精简到约100项。而随着审核内容的增减,分值的分布也发生了变化。如,在满分为100分不变的前提下,由于审核项目的减少,单项的分值也会有所改动。企业需要了解审核内容的变动以提前做好相关准备。
 
GSV验厂2.0反恐审核文件清单(程序/记录)
 
1、公司安全愿景与责任
供应链安全声明
反恐组织架构图/职责说明
书面供应链安全程序(反恐手册)
供应链安全定期检查程序(内审/突击程序)/定期评估程序有效实施要求的程序
内审/管审/突击记录和安全改进计划
定期评估程序文件有效实施要求记录
CTPAT主要联系人(POC)任命书
P0C应包括姓名,电子邮件,电话号码,移动电话号码。
 
2.公司安全-风险评估
CTPAT五步风险评估程序
注:应包有评估或区分风险水平的方法,对供应链进行安全风险评估时采用“5步风险评估流程指南”。
货物流程图
供应链安全风险评估记录(每年审查)
风险评估项目/业务连续性计划
 
3.公司安全-商业合作伙伴安全
选择和监察商业合作伙伴程序
最新承包商(供应商/运输商/维修商等)清单
商业伙伴选择评价记录(含附件:营业执照/企业信用报告等)/纠正记录_
商业伙伴符合CTPAT及同等标准的书面/电子证明如CTPAT认证证书(或等同的安全评估报告)
反恐安全协议(承诺书/确认书)
商业伙伴现场审核记录或安全问卷(初次)
商业伙伴现场审核问题点改善计划和改善证据
商业伙伴现场审核记录(每年/突击)
商业伙伴自我评估记录/要求商业伙伴完成自我评估的沟通记录/改善计划
拼装商的书面安全标准/要求
有关拼箱运输的书面政策(如适用)
与运输商订立的合同或安全合规的书面声明/证明/报告分包承运人和司机名单
入境美国运输商符合MSC的记录/证书
书面的社会责任合规计划或外部安全审核报告
承包商定期安全意识培训记录
定期的桌面演练记录
 
4.公司安全-网络安全
网络安全政策/程序
防止网络攻击政策和程序
IT系统应急计划/复原计划
II基础设施安全性定期测试记录
与政府和其他商业伙伴分享网络安全威胁的信息的程序
识别未经授权访问IT系统/数据或滥用政策和程序(违犯II管理制度的处罚规定)
违犯II管理制度处分记录
网络安全政策/程序审查记录(每年审查- -次,政策负责人签名验证)
有权接触IT系统及出货信息员工的程序
调整或解除员IIT系统权限的程序
《有权进入IT系统授权表》和《出货信息资料许可接触授权名单》
电脑和网络访问权限解除记录
II系统无效登陆检查记录
授权书(IT管理员)
IT系统用户密码更换记录(最长间隔90天)
防止未经授权用户远程访间的程序
个人电子设备使用申请书.
信息安全保密协议
网络安全政策和程序
电脑数据备份政策/程序
电脑数据备份记录(每周)
IT设备和媒体定期盘点记录
 
5.运输安全-国际运输工具及装置安全
上报和阻止未经授权进入运输工具和国际运输工具IIT)存放区域的程序
处理有害生物的程序
安全检查和农业检查书面程序
安全检查和农业检查书面程序
集装箱拖车17点检查书面程序
集装箱和ULD7点检查程序
安全和农业检查记录
集装箱拖车17点检查记录
集装箱和ULD7点检查记录
CCTV记录(至少30天)
虫害污染处理记录(保留一年)
运输工具和IIT随机搜查记录.
跟踪进出货物及时动向的程序
货运全程监控记录
货柜运输线路图(A/B二条)
GPS跟踪监控程序
承运商车辆GPS跟踪记录
非计划停留、受损的装运或无人监管装运程序
防止装载未申报货物或非法出入境者的货物验证程序
运输工具/IIT离厂检查记录
向海关和/或当地执法部门通报装运异常的书面程序
货柜车进出检查记录
 
6.运输安全-封条安全
封条管理程序(必要时加以更新)
封条管理程序评审记录(每年至少一次)
封条管理程序培训记录(装柜负责人/封条管理员)
封条异常处理记录
封条符合IS0/PAS17712标准的程序.
封条管理员授权书
封条使用/更换记录
封条/封条测试报告或证书
封条清单和审核记录.
封条验证程序(WVTT程序) .
 
7.运输安全-程序安全
上报和阻止未经授权进入运输工具和国际运输工具(IIT) 存放区域的程序
货物装载区和附近区域虫害污染定期检查记录
集装箱区域装载和离开的检查人员工作职责
集装箱区域装载和离开的检查人 员培训记录
装货柜拍照记录
货物文件的管理程序/24小时清关程序
授权书(船务员)
提货单(B0Ls)和/或舱单
安全事件报告和处理程序
识别、盘问及报告未明身份人员程序
识别、盘问及报告未明身份人员的检查员培训记录
员工匿名举报管理程序.
发现和报告货物溢短装程序
货物遗失报告/货物存仓期检查记录
货物称重记录表
提单或其他运输单据.
集装箱/拖车离厂检查记录
 
8.运输安全-农业安全
防止可见的虫害污染以符合木质包装材料(WPM)的要求书面程序
 
9.人员和人身安全-物理安全
物理安全程序
围墙和大门完整性检查记录
围栏完整性检查记录
照明系统维修保养和检测记录
入侵检测设备或报警系统(如红外线警报系统)维修保养和检测记录/ (分布图/维修保养合同)
安全技术使用、维护和保护政策和程序(每年更新)
警报、门禁设备和CCTV系统定期测试记录
合格服务商的许可/核证证明材料
CCTV监控录像审查程序.
CCTV监控录像检查记录及改进证据
CCTV记录(至少30天)
 
10.人员和人身安全-物理进出控制!
|管理如何授予、更改和删除身份证明和出入设备的书面程序
受限制区域“访客进出登记表”
厂门口员工进出登记表
员工或访客ID发放、补办(丢失登记)、更改、回收、解除访问权限记录
访客安检和登记记录
司机身份验证程序
司机预约通知单
司机身份识别证明(ID)
货柜车进出检查记录
货运公司预约记录
司机名单和他们的照片清单
外来包裹(邮件)检查程序
外来包裹(邮件)检查记录
保安员工作职责审核记录
保安员的C-TPAT培训记录
 
11.人员和人身安全-人事安全
员工应聘申请表/人事档案/身份证复印件/面试记录
背景调查记录(正式聘用以前员工)
员工招聘程序/雇用政策(员工行为守则)
敏感或特殊岗位在职雇员(含临时工和承包商)定期背景调查记录
药物测试记录.
员工指纹识别证明
员工离职面谈记录
 
12.人员和人身安全-教育、培训和认知
安全忧患意识培训程序/安全忧患意识培训计划
敏感职位员工反恐培训教材和培训记录:
新员工入职培训教材和培训记录
空运输工具和III安全和农业安全检查培训教材和培训记录(司机和相关人员)
7点/17点检查人员培训记录
更新培训记录
培训效果考核记录(如考试或测验、模拟练习/演练或定期审核记录等)
公司网络安全政策和程序培训记录
安全技术系统操作和维护方面的培训教村和记录
如何报告安全事件和可疑活动的培训教材和记录
保安人员培训教材和培训记录
员工反恐安全意识测试问卷/评估记录

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